湖北航天高級中學2022年預算公開

第一部分 湖北航天高級中學概況

一、部門主要職能

實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、部門預算單位構成

目前學校設置了以下機構：學校校務辦、黨辦、教務處、學工處、總務處、工會、團委

三、部門人員構成

湖北航天高級中學總編制人數 116 人，其中：行政編制 0人，事業編制 116 人(其中：參照公務員法管理 0 人)。在職實有人數 108人，其中：行政編制 0人，事業編制 108 人(其中：參照公務員法管理 人)。

離退休人員 101 人，其中：離休  0人，退休  96人。

第二部分 湖北航天高級中學2022年部門預算表

表1.湖北航天高級中學2022年收支總表

表2.湖北航天高級中學2022年收入總表

表3. 湖北航天高級中學2022年支出總表

表4.湖北航天高級中學2022年財政撥款收支總表

表5.湖北航天高級中學2022年一般公共預算支出表

表6. 北航天高級中學2022年一般公共預算基本支出表

表7.湖北航天高級中學2022年一般公共預算三公經費表

表8.湖北航天高級中學2022年政府性基金預算支出表

表9.湖北航天高級中學2022年項目支出表

第三部分 湖北航天高級中學部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算總體情況

2022年財政撥款收支總預算 1690.88 萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入 1385.68萬元，行政事業單位資產收益撥款27萬元，事業收入278.2萬元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出 1385.68 萬元，項目支出 305.22 萬元。

二、一般公共預算支出安排情況

2022年一般公共預算支出預算1385.68 萬元。具體安排情況如下：

1.基本支出1385.68萬元，其中：

工資福利支出1188.23 萬元；商品服務支出189.98萬元；對個人和家庭的補助 7.47 萬元。

2.項目支出 305.22萬元。其中：

人員經費支出289.64 萬元，主要用于：彌補我校人員經費不足，補充在職教職工住房補貼、績效工資、住房公積金等。

公用經費支出支出15.76萬元，主要用于：彌補我校工會經費不足，用于日常工會費力福利支出。

三、一般公共預算基本支出安排情況

2022年一般公共預算基本支出1385.68 萬元，其中：

(一)人員經費 1195.70 萬元，包括：

工資福利支出 1188.23 萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助 7.47 萬元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

(二)公用經費  189.98萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2022年一般公共預算安排“三公”經費支出預算 4 萬元。其中：(1)因公出國(境)經費  0萬元；(2)公務用車購置及運行維護費 2 萬元；(3)公務接待費 2 萬元。2022年“三公”經費預算比2020年增加0 萬元。

五、政府性基金預算支出安排情況

202年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

六、部門收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，湖北航天高級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)。

支出包括：基本支出、項目支出。

2022年部門收支總預算1690.88。比2021年預算減少 703.74萬元，減少  29.39%，主要因附屬小學整體劃轉高新區。

七、部門收入預算安排情況

2022年部門收入預算 1690.88 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入 1385.68萬元、行政事業單位資產收益撥款27萬元，事業收入278.2萬元。

八、部門支出預算安排情況

2021年部門支出預算1690.88 萬元，其中：基本支出 1385.68 萬元，占81.95 %；項目支出 305.22萬元，占 18.05 %。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2022年部門本級機關及下屬 0 家行政單位、 家參照公務員法管理事業單位的機關運行經費 0 萬元。

(二)政府采購預算情況

2022年部門政府采購預算支出合計 66.2 萬元。包括：貨物類 1萬元，服務類 45.2 萬元、維修維護類20萬元。

   (三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門占有使用國有資產 1399.08萬元，包括有形資產和無形資產。主要是流動資產1377.38萬元，非流動資產1261.34。

   (四)預算績效管理情況

2022年，部門預算支出全部納入績效管理。

附件：

/upload/file/20230427/20230427092017_12817.docx