2020年度湖北航天高級中學部門決算

第一部分 本單位概況

一、單位主要職能

實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、部門決算單位構成

內部設置情況：學校校務辦、黨群辦、教務處、學工處、總務處、附屬小學

三、單位人員構成

湖北航天高級中學總編制人數 187 人，其中：行政編制 0 人，事業編制 187 人（其中：參照公務員法管理 0 人）。在職實有人數 161 人，其中行政 0 人，事業 161 人（其中：參照公務員法管理 0 人）。

離退休人員 97 人，其中：離休 0 人，退休 97 人。

第二部分 湖北航天高級中學2020年度部門決算表

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

第三部分 湖北航天高級中學2020年度 部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計 4199.62 萬元。與2019年相比，收入總計增加 669.46 萬元，增長18.96 %，主要原因是附屬小學整體改造。

2020年度支出總計 4463.87 萬元。與2019年相比，支出總計增加 420.10 萬元，增長 10.39 %，主要原因是附屬小學整體改造。

二、2020年度收入決算情況說明

2020年度本年收入合計 4199.62 萬元。其中：財政撥款收入 3933.62 萬元，占本年收入 93.67 %；事業收入 266 萬元，占本年收入 6.3 %。

三、2020年度支出決算情況說明

2020年度本年支出合計 4463.87 萬元。其中：基本支出3510.98 萬元，占本年支出 78.65 %；項目支出 952.90 萬元，占本年支出 21.35 %；。

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入為 3933.62 萬元。與2019年度相比，財政撥款收入增加265.46 萬元，增長 27.22 %。主要原因是附屬小學整體改造。

2020年度財政撥款支出為4463.87萬元。與2019年度相比，財政撥款支出增加420.1 萬元，增長10.39 %。主要原因是附屬小學整體改造。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出 3479.7 萬元，占本年支出合計的 77.95 %。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 265.46 萬元，增長8.26 %。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出 3513.41 萬元，主要用于以下方面：教育支出 2644.76 萬元，占 75.28 %；社會保障和就業支出546.62萬元，占 15.56 %，衛生健康支出97.27萬元，占 2.77 %、住房保障支出224.77萬元，占 6.4 %

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 2302.06 萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等），支出決算為 4463.87 萬元。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 3510.98 萬元，與2019年相比，財政撥款基本支出增加188.04萬元，增長5.66%。其中，人員經費 3094.53 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 416.44 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明

（一）“三公”經費的范圍

湖北航天高級中學 是有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的全額撥款事業單位。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度“三公”經費財政撥款年度預算數為 3 萬元，支出決算為 0.19 萬元，為預算的 6.3 %，比2019年度減少1.26 萬元，下降 86.94 %，其中：

1.因公出國（境）費。

本單位2020年因公出國（境）費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %，與2019年度相比增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是本年度我校無因公出國情況。因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境） 0 人次。

2.公務用車購置費及運行維護費。

本單位2020年公務用車購置費及運行維護費預算為 2 萬元，支出決算為 0.19 萬元，為預算的 9.5 %。與2019年度相比增加減少 1.06 萬元，下降 84.81 %，主要原因是公務用車使用減少。其中：

公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 0.19 萬元，本年公務用車購置（更新）公務用車 0 輛，年末公務用車保有量 1 輛，

3.公務接待費。

本單位2020年公務接待費為 0 萬元，為預算的 0 %，比預算減少 1 萬元，與2019年度相比增加減少 0.2 萬元，下降 100 %，主要原因是本年度我校無公務接待。公務接待 0 批次，公務接待 0 人次。

（三）培訓費支出情況說明

2020年度培訓費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 100 % ，比預算數增加 0 萬元，與2019年度相比增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是本年度無培訓支出。

（四）會議費支出情況說明

2020年度會議費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 % ，比預算數增加0 萬元，與2019年度相比增加 0 萬元，增長） 0 %，主要原因是本年度我校無會議支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余 0 萬元，本年收入 453.92 萬元，本年支出 453.92 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。比2019年增加 453.92 萬元，增長 100 %，主要原因是附屬小學改造。

具體支出情況為：

如：（一）城鄉 支出（類）。支出決算為453.92萬元，主要用于附屬小學改造方面支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收支數據，上年也無國有資本經營預算財政撥款收支數據。

十、機關運行經費執行情況

2020年度湖北航天高級中學機關運行經費 0 萬元，2020年度單位名稱機關運行經費比2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

十一、政府采購支出情況

2020年度湖北航天高級中學政府采購支出總額 210.26 萬元，比2019年同期增加97.27萬元，增長81.66%，主要原因是教育費附加及附屬小學改造。其中：政府采購貨物支出 15.16 萬元、政府采購工程支出 42.36 萬元、政府采購服務支出 152.74 萬元。授予中小企業合同金額 210.26 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 210.26 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

十二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，湖北航天高級中學占有使用國有資產3531.54萬元，包括有形資產和無形資產，比上年增加753.24萬元，增長27.11%。主要是當期增加 固定資產凈值增加9.87萬元、在建工程增加949.8萬元、流動資產減少206.44萬元。

單位有車輛 1 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 1 輛，其他用車主要是用于學校出差或緊急用車；

單位價值50萬元（含）以上通用設備 0 臺（套）；

單價100萬元（含）以上專用設備 0 臺（套）；

房屋 17748.53 平方米， 2568.76 萬元。其中辦公用房 17748.53 平方米， 2546.5 萬元；

十三、關于2020年度預算績效情況說明

本年未開展重點績效

十四、2020年度其他重要事項的情況說明

（一）扶貧資金情況說明

本單位當年無扶貧資金情況收支數據，上年也無扶貧資金情況收支數據。

（二）禁捕資金情況說明

本單位當年無禁捕資金情況收支數據，上年也無禁捕資金情況收支數據。

2020年度湖北航天高級中學部門決算