湖北航天高級中學2020年部門預算公開

湖北航天高級中學2020年部門預算公開

一、本部門主要職責
實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、本部門機構設置情況
目前學校設置了以下機構：學校校務辦、黨群辦、教務處、學工處、總務處、附屬小學。

三、預算編報情況
1、預算數據包含的范圍：
學校2020年基本部門預算數據（按照市財政局下達的部門預算數據填報）
2、主要數據情況：
2020年預算收入2302.06萬元，其中：財政補助收入1922.88萬元，上級轉移支付補助51.28萬元、非稅收入302.9萬元，其他結轉25萬元。（詳見表1）
2020年預算支出2302.06萬元，其中：人員支出1998.27萬元，日常公用支出303.79萬元。（詳見表2）
3、預算收支增減變化情況
2020年預算收入2302.06萬元，同比2019年預算減少了222.9萬元。

4、機關運行經費安排情況
機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。2020年安排機關運行經費303.79萬元。

5、“三公”經費相關說明
2020年“三公”經費預算按照“零增長”的原則編制，不得超過2019年相關經費規模。2020年“三公”經費預算數為3萬元。（詳見表3）
（1）2020年度公務接待費預算為1萬元。
（2）2020年度無因公出國（境）預算費用。
（3）2020年度學校公務用車運行維護費預算為2萬元。

四、政府采購安排情況
根據《采購法》要求，所有納入《孝感市2019-2020年政府集中采購目錄》的項目均實施政府采購。2020年政府采購預算資金為137.76萬元，其中，貨物類33.4萬元，工程類20萬元，服務類84.36萬元。

五、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，年末資產總計2778.39萬元，其中流動資產620.3萬元，固定資產1296.81萬元。

六、預算績效管理情況
2020年，部門預算支出全部納入績效管理。

七、政府性基金編制情況
2020年無政府性基金收支。

八、政專項支出情況
2020年無財政專項收支。

九、相關名詞解釋
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。已經實行公務用車改革的單位，其公務用車指改革后保留公務車輛。

十、部門預算公開表格
1、湖北航天高級中學2020年預算收支批復總表
2、湖北航天高級中學2020年支出預算總表
3、湖北航天高級中學2020年財政撥款“三公”經費支出預算表