2019年度湖北航天高級中學部門決算公開

發表日期：2020-09-25 作者：匿名來源：本站被閱讀[…]次

第一部分本部門概況

一、部門主要職能

實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、部門決算單位構成

目前學校設置了以下機構：學校校務辦、黨群辦、教務處、學工處、總務處、附屬小學。

三、部門人員構成

總編制人數 187 人，在職實有人數 170人，離退休人員 95 人，。

第二部分 部門名稱2019年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 部門名稱2019年度

部門決算情況說明：

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計分別為 3530.16 萬元、4043.77萬元。與2018年相比，收、支總計各增加 299.5 萬元、914.95萬元，增長 9.27 %、29.24%主要原因是增加了附屬小學整體改造工程款。

二、2019年度收入決算情況說明

2019年度本年收入合計 3530.16 萬元。其中：財政撥款收入 3214.24 萬元，占本年收入 91.05 %；事業收入 284.52 萬元，占本年收入 8.06 %；其他收入 31.38 萬元，占本年收入 0.89 %、

三、2019年度支出決算情況說明

2019年度本年支出合計 4043.77 萬元。其中：基本支出 3322.93 萬元，占本年支出 82.17 %；項目支出 720.84 萬元，其中風雨操場86.66萬元，附屬小學整體改造634.17萬元，占本年支出 17.83 %；

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計分別為 3214.24 萬元、3482.01萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加 320.37 萬元、679.88萬元，增長 11.07 %、24.26%。主要原因是增加人員經費及附屬小學整體改造。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出 3482.01 萬元，占本年支出合計的 86.11 %。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 679.88 萬元，增長 24.26 %。主要原因是增加人員經費及附屬小學整體改造。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出 3482.01 萬元，主要教育支出3287.71萬元、占94.42%。住房保障支出194.3萬元。占5.58%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出年度預算為 2525萬元，支出決算為 3482.01 萬元，完成年度預算的 137.9 %。其中：基本支出 2847.83 萬元，項目支出634.17萬元。項目支出主要用于附屬小學整體改造 634.17 萬元。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 2847.84 萬元，其中，人員經費 2531.82 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 316.02 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出.

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費的范圍

湖北航天高級中學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括部門名稱本級及下屬單位 0 個行政單位、 0 個參公單位、 1 個全額撥款事業單位。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度“三公”經費財政撥款年度預算數為 5 萬元，支出決算為 1.45 萬元，為預算的 29% %，比2018年度增減少 1.85 萬元，降低 56 %，其中：

1.公務用車購置費及運行維護費。

本部門（單位）公務用車購置費及運行維護費 1.25 萬元，為預算的 41.67 %，比預算減少 1.75 萬元，主要原因是控制車輛使用，加強車輛管理。與2018年度相比減少 0.03 萬元，降低 2.34 %，主要原因是控制車輛使用，加強車輛管理，其中公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 1.25 萬元，本年公務用車購置（更新）公務用車 0 輛，年末公務用車保有量 1 輛，

2.公務接待費。

本部門（單位）公務接待費為 0.20 萬元，公務接待 4批次，公務接待 26 人，為預算的 10 %，比預算增減少 1.8 萬元，主要原因是嚴控公務接待費。與2018年度相比減少 0.92萬元，降低 82.14%，主要原因是嚴控公務接待費。

八、政府采購支出情況

2019年度部門名稱政府采購支出總額 112.99 萬元，比2018年同期減少15.7萬元，下降12%，主要是嚴格控制預算支出。其中：政府采購貨物支出 46 萬元、政府采購工程支出 21.27 萬元、政府采購服務支出 45.72 萬元。授予中小企業合同金額 112.99 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 112.99 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。